Ordini cliente: come profilarli nel software in cloud di prima nota cassa.


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Facciamo un click su "Documenti" (in alto) e selezioniamo la voce "Ordini fornitore"

 

 

Compare subito una schermata particolare, che ,in realtà, è esattamente l'elenco degli ordini fornitore inseriti. Per ovvie ragioni, al primo accesso la schermata sarà vuota perché non abbiamo ancora eseguito nessuna registrazione.

 

 

Abbiamo diversi campi per filtrare e quindi affinare la nostra ricerca. Innanzitutto il nome dell'azienda, un arco temporale, l'anno di esercizio, l'importo, il numero del documento, il suffisso.

N.B: "flaggando" il quadratino "cerca tra le righe" il sistema andrà a cercare la parola che inseriremo nel campo di ricerca anche tra le descrizioni del documento stesso.

Dopo aver compilato i campi a noi utili per la ricerca clicchiamo sul tasto

Inseriamo ora un nuovo "record" cliccando il pulsante "+", compare subito una schermata dove andremo a selezionare l'azienda a cui fare un ordine.

 

 

Qualora sia un'azienda nuova, quindi non presente in elenco, è necessario registrarla cliccando sul pulsante "+" e seguendo la procedura dell'Anagrafica.

Una volta selezionata l'azienda compare la schermata vera e propria di profilazione dell'ordine.

 

 

Questa schermata è divisa in settori, iniziamo quindi a compilare i campi "Data", "Numero" e "Suffisso" dopodiché nella sezione "Righe documento" inseriamo questi dati negli appositi spazi:

  • codice prodotto
  • descrizione
  • lotto
  • quantità
  • unità di misura
  • prezzo nett
  • sconto
  • provvigione
  • IVA

Oppure clicchiamo sul pulsante  e selezioniamo l'articolo di magazzino con tutte le informazioni relative ad esso che abbiamo precedentemente inserito.

Clicchiamo ora su "Indirizzi" in alto a fianco di "Righe documento" e compiliamo la seguente schermata inserendo i dati della nostra azienda e della sede a cui spedire la merce.

Passiamo ora alla sezione successiva cliccando in alto su "Pagamento"

Inseriamo i dati relativi alle modalità di pagamento, le fonti, le date e nel caso l'importo sia già stato saldato basta flaggare l'apposito quadratino.

Le ultime tre sezioni sono state inserite nel caso il documento sia da rinnovare entro un lasso di tempo che andremo a stabilire, le informazioni di chi l'ha compilato e quando, e infine eventuali note da inserire.

A questo punto dovrebbero comparire tutti i dati di riepilogo in fondo alla schermata di profilazione. Se le informazioni non sono corrette basta controllare e modificare i record.

Possiamo quindi salvare, stampare o annullare l'ordine.

N.B: in fondo alla schermata principale abbiamo diversi pulsanti che possono risultare utili a seconda delle esigenze:

Nel caso di più pagine in elenco possiamo scegliere la pagina che ci interessa agendo direttamente sulle frecce.

Possiamo scegliere se selezionare tutti i record, o deselezionarli con un solo click sull'apposito pulsante.

Cliccando il pulsante "+" creiamo un nuovo documento, col pulsante  modifichiamo un documento preselezionato (premere F11 o il pulsante "Sblocca" per abilitare le modifiche nel documento).

Proseguendo la successione dei pulsanti possiamo in ordine:

  • generare altri tipi di documenti con gli stessi dati,
  • copiarne uno già esistente per aggiornare solo la data,
  • eliminare un documento,
  • stampare l'elenco,
  • mandarlo via mail.

Per uscire dalla schermata basta cliccare sulla "x" in alto a destra sul pulsante "Ordini fornitore" a fianco del pulsante "Start".

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Rapporti di intervento: come redigerli nel software in cloud di prima nota cassa.


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Facciamo un click su "Documenti" (in alto) e selezioniamo la voce "Rapporti d'intervento"

Compare subito una schermata particolare, che ,in realtà, è esattamente l'elenco dei documenti di trasporto inseriti. Per ovvie ragioni, al primo accesso la schermata sarà vuota perché non abbiamo ancora eseguito nessuna registrazione.

 

 

Abbiamo diversi campi per filtrare e quindi affinare la nostra ricerca. Innanzitutto il nome dell'azienda, un arco temporale, l'agente che l'ha procacciata, l'anno di esercizio, l'importo, il numero del documento, il suffisso.

N.B: "flaggando" il quadratino "cerca tra le righe" il sistema andrà a cercare la parola che inseriremo nel campo di ricerca anche tra le descrizioni del documento stesso.

Dopo aver compilato i campi a noi utili per la ricerca clicchiamo sul tasto

Inseriamo ora un nuovo "record" cliccando il pulsante "+", compare subito una schermata dove andremo a selezionare l'azienda alla quale è associato l'intervento.

 

Qualora sia un'azienda nuova, quindi non presente in elenco, è necessario registrarla cliccando sul pulsante "+" e seguendo la procedura dell'Anagrafica.

Una volta selezionata l'azienda compare la schermata vera e propria di profilazione.

 

Questa schermata è divisa in settori, iniziamo quindi a compilare i campi "Agente", "Data", "Numero" e "Suffisso" dopodiché nella sezione "Righe documento" inseriamo questi dati negli appositi spazi:

  • codice prodotto
  • descrizione
  • lotto
  • quantità
  • unità di misura
  • prezzo nett
  • sconto
  • provvigione
  • IVA

Oppure clicchiamo sul pulsante  e selezioniamo l'articolo di magazzino con tutte le informazioni relative ad esso che abbiamo precedentemente inserito.

 

Clicchiamo ora su "Indirizzi" in alto a fianco di "Righe documento" e compiliamo la seguente schermata inserendo i dati dell'azienda a cui spedire la nostra merce.

 

Passiamo ora alla sezione successiva cliccando in alto su "Pagamento"

 

Inseriamo i dati relativi alle modalità di pagamento, le fonti, le date e nel caso l'importo sia già stato saldato basta flaggare l'apposito quadratino.

 

Le ultime tre sezioni sono state inserite nel caso il documento sia da rinnovare entro un lasso di tempo che andremo a stabilire, le informazioni di chi l'ha compilato e quando, e infine eventuali note da inserire.

A questo punto dovrebbero comparire tutti i dati di riepilogo in fondo alla schermata di profilazione. Se le informazioni non sono corrette basta controllare e modificare i record.

Possiamo quindi salvare, stampare o annullare il rapporto d'intervento

N.B: in fondo alla schermata principale abbiamo diversi pulsanti che possono risultare utili a seconda delle esigenze:

Nel caso di più pagine in elenco possiamo scegliere la pagina che ci interessa agendo direttamente sulle frecce.

Possiamo scegliere se selezionare tutti i record, o deselezionarli con un solo click sull'apposito pulsante.

Cliccando il pulsante "+" creiamo un nuovo documento, col pulsante  modifichiamo un documento preselezionato (premere F11 o il pulsante "Sblocca" per abilitare le modifiche nel documento).

Proseguendo la successione dei pulsanti possiamo in ordine:

  • generare altri tipi di documenti con gli stessi dati,
  • copiarne uno già esistente per aggiornare solo la data,
  • eliminare un documento,
  • stampare l'elenco,
  • mandarlo via mail.

Per uscire dalla schermata basta cliccare sulla "x" in alto a destra sul pulsante "Rapporti d'intervento" a fianco del pulsante "Start".

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Preventivi: come compilarli nel software in cloud di prima nota cassa.


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Abbiamo diversi campi per filtrare e quindi affinare la nostra ricerca. Innanzitutto il nome dell'azienda, un arco temporale, l'agente che l'ha procacciata, l'anno di esercizio, l'importo, il numero del documento, il suffisso.

N.B: "flaggando" il quadratino "cerca tra le righe" il sistema andrà a cercare la parola che inseriremo nel campo di ricerca anche tra le descrizioni del documento stesso.

Dopo aver compilato i campi a noi utili per la ricerca clicchiamo sul tasto

Inseriamo ora un nuovo "record" cliccando il pulsante "+", compare subito una schermata dove andremo a selezionare l'azienda alla quale facciamo un preventivo.

 

 

Qualora sia un'azienda nuova, quindi non presente in elenco, è necessario registrarla cliccando sul pulsante "+" e seguendo la procedura dell'Anagrafica.

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Questa schermata è divisa in settori, iniziamo quindi a compilare i campi "Agente", "Data", "Numero" e "Suffisso" dopodiché nella sezione "Righe documento" inseriamo questi dati negli appositi spazi:

  • codice prodotto
  • descrizione
  • lotto
  • quantità
  • unità di misura
  • prezzo nett
  • sconto
  • provvigione
  • IVA

Oppure clicchiamo sul pulsante  e selezioniamo l'articolo di magazzino con tutte le informazioni relative ad esso che abbiamo precedentemente inserito.

 

Clicchiamo ora su "Indirizzi" in alto a fianco di "Righe documento" e compiliamo la seguente schermata inserendo i dati dell'azienda a cui spedire la nostra merce.

 

Passiamo ora alla sezione successiva cliccando in alto su "Pagamento"

 

Inseriamo i dati relativi alle modalità di pagamento, le fonti, le date e nel caso l'importo sia già stato saldato basta flaggare l'apposito quadratino.

 

Le ultime tre sezioni sono state inserite nel caso il documento sia da rinnovare entro un lasso di tempo che andremo a stabilire, le informazioni di chi l'ha compilato e quando, e infine eventuali note da inserire.

A questo punto dovrebbero comparire tutti i dati di riepilogo in fondo alla schermata di profilazione. Se le informazioni non sono corrette basta controllare e modificare i record.

 

Possiamo quindi salvare, stampare o annullare il preventivo.

N.B: in fondo alla schermata principale abbiamo diversi pulsanti che possono risultare utili a seconda delle esigenze:

Nel caso di più pagine in elenco possiamo scegliere la pagina che ci interessa agendo direttamente sulle frecce.

Possiamo scegliere se selezionare tutti i record, o deselezionarli con un solo click sull'apposito pulsante.

Cliccando il pulsante "+" creiamo un nuovo documento, col pulsante  modifichiamo un documento preselezionato (premere F11 o il pulsante "Sblocca" per abilitare le modifiche nel documento).

Proseguendo la successione dei pulsanti possiamo in ordine:

  • generare altri tipi di documenti con gli stessi dati,
  • copiarne uno già esistente per aggiornare solo la data,
  • eliminare un documento,
  • stampare l'elenco,
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Abbiamo diversi campi per filtrare e quindi affinare la nostra ricerca. Innanzitutto il nome dell'azienda, un arco temporale, l'agente che l'ha procacciata, l'anno di esercizio, l'importo, il numero del documento, il suffisso.

N.B: "flaggando" il quadratino "cerca tra le righe" il sistema andrà a cercare la parola che inseriremo nel campo di ricerca anche tra le descrizioni del documento stesso.

Dopo aver compilato i campi a noi utili per la ricerca clicchiamo sul tasto

Inseriamo ora un nuovo "record" cliccando il pulsante "+", compare subito una schermata dove andremo a selezionare l'azienda che sta concludendo un ordine.

 

 

 

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  • codice prodotto
  • descrizione
  • lotto
  • quantità
  • unità di misura
  • prezzo nett
  • sconto
  • provvigione
  • IVA

Oppure clicchiamo sul pulsante  e selezioniamo l'articolo di magazzino con tutte le informazioni relative ad esso che abbiamo precedentemente inserito.

Clicchiamo ora su "Indirizzi" in alto a fianco di "Righe documento" e compiliamo la seguente schermata inserendo i dati dell'azienda a cui spedire la nostra merce.

 

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Inseriamo i dati relativi alle modalità di pagamento, le fonti, le date e nel caso l'importo sia già stato saldato basta flaggare l'apposito quadratino.

Le ultime tre sezioni sono state inserite nel caso il documento sia da rinnovare entro un lasso di tempo che andremo a stabilire, le informazioni di chi l'ha compilato e quando, e infine eventuali note da inserire.

A questo punto dovrebbero comparire tutti i dati di riepilogo in fondo alla schermata di profilazione. Se le informazioni non sono corrette basta controllare e modificare i record.

 

Possiamo quindi salvare, stampare o annullare l'ordine cliente.

N.B: in fondo alla schermata principale abbiamo diversi pulsanti che possono risultare utili a seconda delle esigenze:

Nel caso di più pagine in elenco possiamo scegliere la pagina che ci interessa agendo direttamente sulle frecce.

Possiamo scegliere se selezionare tutti i record, o deselezionarli con un solo click sull'apposito pulsante.

Cliccando il pulsante "+" creiamo un nuovo documento, col pulsante  modifichiamo un documento preselezionato (premere F11 o il pulsante "Sblocca" per abilitare le modifiche nel documento).

Proseguendo la successione dei pulsanti possiamo in ordine:

  • generare altri tipi di documenti con gli stessi dati,
  • copiarne uno già esistente per aggiornare solo la data,
  • eliminare un documento,
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Fatture proforma online: come crearle nel software in cloud di prima nota cassa/banca.


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Compare subito una schermata particolare, che ,in realtà, è esattamente l'elenco delle fatture proforma inserite. Per ovvie ragioni, al primo accesso la schermata sarà vuota perché non abbiamo ancora eseguito nessuna registrazione.

 

 

Abbiamo diversi campi per filtrare e quindi affinare la nostra ricerca. Innanzitutto il nome dell'azienda, un arco temporale, l'agente che l'ha procacciata, l'anno di esercizio, l'importo, il numero del documento, il suffisso.

N.B: "flaggando" il quadratino "cerca tra le righe" il sistema andrà a cercare la parola che inseriremo nel campo di ricerca anche tra le descrizioni del documento stesso.

Dopo aver compilato i campi a noi utili per la ricerca clicchiamo sul tasto

Inseriamo ora un nuovo "record" cliccando il pulsante "+", compare subito una schermata dove andremo a selezionare l'azienda alla quale produciamo la fattura.

Qualora sia un'azienda nuova, quindi non presente in elenco, è necessario registrarla cliccando sul pulsante "+" e seguendo la procedura dell'Anagrafica.

Una volta selezionata l'azienda compare la schermata vera e propria di profilazione della fattura.

 

Questa schermata è divisa in settori, iniziamo quindi a compilare i campi "Agente", "Data", "Numero" e "Suffisso" dopodiché nella sezione "Righe documento" inseriamo questi dati negli appositi spazi:

  • codice prodotto
  • descrizione
  • lotto
  • quantità
  • unità di misura
  • prezzo nett
  • sconto
  • provvigione
  • IVA

Oppure clicchiamo sul pulsante  e selezioniamo l'articolo di magazzino con tutte le informazioni relative ad esso che abbiamo precedentemente inserito.

Clicchiamo ora su "Indirizzi" in alto a fianco di "Righe documento" e compiliamo la seguente schermata inserendo i dati dell'azienda a cui spedire la nostra merce.

Passiamo ora alla sezione successiva cliccando in alto su "Pagamento"

Inseriamo i dati relativi alle modalità di pagamento, le fonti, le date e nel caso l'importo sia già stato saldato basta flaggare l'apposito quadratino.

 

Le ultime tre sezioni sono state inserite nel caso il documento sia da rinnovare entro un lasso di tempo che andremo a stabilire, le informazioni di chi l'ha compilato e quando, e infine eventuali note da inserire.

A questo punto dovrebbero comparire tutti i dati di riepilogo in fondo alla schermata di profilazione. Se le informazioni non sono corrette basta controllare e modificare i record.

Possiamo quindi salvare, stampare o annullare la fattura proforma.

N.B: in fondo alla schermata principale abbiamo diversi pulsanti che possono risultare utili a seconda delle esigenze:

Nel caso di più pagine in elenco possiamo scegliere la pagina che ci interesa agendo direttamente sulle frecce.

Possiamo scegliere se selezionare tutti i record, o deselezionarli con un solo click sull'apposito pulsante.

Cliccando il pulsante "+" creiamo un nuovo documento, col pulsante  modifichiamo un documento preselezionato (premere F11 o il pulsante "Sblocca" per abilitare le modifiche nel documento).

Proseguendo la successione dei pulsanti possiamo in ordine:

  • generare altri tipi di documenti con gli stessi dati,
  • copiarne uno già esistente per aggiornare solo la data,
  • eliminare un documento,
  • stampare l'elenco,
  • mandarlo via mail.

Per uscire dalla schermata basta cliccare sulla "x" in alto a destra sul pulsante "Fatture proforma" a fianco del pulsante "Start".

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Assistenza, teleassistenza, e aggiornamenti del software gratis!

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Documenti di trasporto: come compilarlo nel software in cloud di prima nota cassa.


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Abbiamo diversi campi per filtrare e quindi affinare la nostra ricerca. Innanzitutto il nome dell'azienda, un arco temporale, l'agente che l'ha procacciata, l'anno di esercizio, l'importo, il numero del documento, il suffisso.

N.B: "flaggando" il quadratino "cerca tra le righe" il sistema andrà a cercare la parola che inseriremo nel campo di ricerca anche tra le descrizioni del documento stesso.

Dopo aver compilato i campi a noi utili per la ricerca clicchiamo sul tasto

 

Inseriamo ora un nuovo "record" cliccando il pulsante "+", compare subito una schermata dove andremo a selezionare l'azienda alla quale produciamo il DDT.

Qualora sia un'azienda nuova, quindi non presente in elenco, è necessario registrarla cliccando sul pulsante "+" e seguendo la procedura dell'Anagrafica.

Una volta selezionata l'azienda compare la schermata vera e propria di profilazione del DDT

 

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  • quantità
  • unità di misura
  • colli
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Qualora volessimo scaricare dal magazzino i prodotti in oggetto basta "flaggare" il quadratino relativo.

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Nella prossima sezione ("Trasporto") inseriamo i dati relativi al vettore, al franco magazzino, la data e l'aspetto delle marci, quanto pesano ed il numero dei colli.

 

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Possiamo quindi salvare, stampare o annullare il DDT.

N.B: in fondo alla schermata principale abbiamo diversi pulsanti che possono risultare utili a seconda delle esigenze:

Nel caso di più pagine in elenco possiamo scegliere la pagina che ci interessa agendo direttamente sulle frecce.

Possiamo scegliere se selezionare tutti i record, o deselezionarli con un solo click sull'apposito pulsante.

Cliccando il pulsante "+" creiamo un nuovo documento, col pulsante  modifichiamo un documento preselezionato (premere F11 o il pulsante "Sblocca" per abilitare le modifiche nel documento).

Proseguendo la successione dei pulsanti possiamo in ordine:

  • generare altri tipi di documenti con gli stessi dati,
  • copiarne uno già esistente per aggiornare solo la data,
  • eliminare un documento,
  • stampare l'elenco,
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