Righe calcolate: come aggiungerle ed utilizzarle nel software in cloud di prima nota cassa.


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Effettuiamo il Login ed entriamo nella nostra area operativa.

Facciamo un click su "Amministrazione" (in alto) e portiamo il cursore del mouse sulla voce "Contabilità" e infine clicchiamo sulla voce "Righe calcolate"

 

 

Compare subito una schermata particolare, che ,in realtà, è esattamente l'elenco delle righe calcolate inserite. Per ovvie ragioni, al primo accesso la schermata sarà vuota perché non abbiamo ancora eseguito nessuna registrazione.

 

 

Inseriamo un nuovo record cliccando il pulsante "+ Nuovo", compare subito la schermata di profilazione, nella quale andremo ad inserire i dati che vogliamo registrare.

 

E' tutto molto semplice: scegliamo un nome come "sconto di fine anno" oppure "cassa 4%" e lo digitiamo nel campo "Descrizione", poi scegliamo la percentuale di detrazione ed infine l'aliquota IVA.

Inoltre possiamo "flaggare" gli appositi quadratini per poter includere questa funzione nelle ritenute d'acconto, nelle righe fuori dal campo IVA ed anche nelle altre righe calcolate.

Dopodiché clicchiamo sul pulsante "Salva" ed il gioco è fatto.

N.B: se abbiamo diversi record da inserire possiamo cliccare sul pulsante "Salva e nuovo" per riaprire una nuova procedura di profilazione appena è stata salvata la precedente, e così via.

Qualora dovesse cambiare la situazione nessun problema, possiamo modificare e/o eliminare le registrazioni in essere cliccando sugli appositi pulsanti.

Per ritornare alla schermata iniziale possiamo cliccare il pulsante "Chiudi" in basso a destra oppure la "x" in alto a destra.

Dopo aver inserito le righe di cui abbiamo bisogno possiamo selezionarle in qualsiasi tipo di documento che produciamo sul software, come ad esempio le fatture.

 

Quindi durante il procedimento della compilazione della fattura (esempio) possiamo selezionare le righe calcolate inserite cliccando sull'apposito campo in basso a sinistra

 

In questo modo il sistema calcola quella percentuale di sconto o di IVA a tutte le righe che compongono la fattura, modificandone così il totale finale.

 

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Elenco fornitori: come inserire le voci e configurarle nel software in cloud di prima nota cassa.


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Effettuiamo il Login ed entriamo nella nostra area operativa.

Facciamo un click su "Anagrafiche" (in alto) e selezioniamo la voce "Elenco fornitori"

 

 

Compare subito una schermata particolare, che, in realtà, è esattamente l'elenco dei fornitori inseriti. Per ovvie ragioni, al primo accesso la schermata sarà vuota perché non abbiamo ancora eseguito nessuna registrazione.

 

 

Per inserire un nuovo fornitore possiamo scegliere 2 strade diverse: possiamo cliccare sul pulsante "+" in basso a sinistra e compilare la seguente schermata

oppure possiamo seguire la procedura completa.

Dopo che abbiamo diverse registrazioni possiamo utilizzare efficacemente la funzione "Elenco fornitori".

Per prima cosa effettuiamo la ricerca relativa ai nostri interessi, inseriamo quindi nel campo di ricerca il nome dell'azienda (ragione sociale) o le informazioni inerenti ad essa tipo la Partita IVA, il numero di telefono, la provincia della sede, possiamo inoltre filtrare per agente ad esempio per visualizzare quante e quali aziende ha procacciato.

Per avviare la ricerca clicchiamo il pulsante .

Otterremo quindi un elenco dei fornitori specifici relativi ai dati inseriti precedentemente che può essere più o meno lungo. Nel primo caso il sistema divide l'elenco in pagine e noi possiamo visualizzarle tramite l'utilizzo di quelle frecce in basso a sinistra.

Possiamo stampare l'elenco direttamente cliccando il pulsante .

Qualora dovesse cambiare la situazione nessun problema, possiamo modificare e/o eliminare le registrazioni in essere cliccando sugli appositi pulsanti, rispettivamente  e  .

Infine per uscire dalla schermata possiamo cliccare la "x" posta in alto a destra del pulsante "Fornitori" che troviamo in alto a sinistra, a fianco del pulsante "Start".

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Elenco clienti: come inserire le voci e configurarle nel software in cloud di prima nota cassa.


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Facciamo un click su "Anagrafiche" (in alto) e selezioniamo la voce "Elenco clienti"

 

 

Compare subito una schermata particolare, che, in realtà, è esattamente l'elenco dei clienti inseriti. Per ovvie ragioni, al primo accesso la schermata sarà vuota perché non abbiamo ancora eseguito nessuna registrazione.

 

 

Per inserire un nuovo cliente possiamo scegliere 2 strade diverse: possiamo cliccare sul pulsante "+" in basso a sinistra e compilare la seguente schermata

 

 

oppure possiamo seguire la procedura completa.

Dopo che abbiamo diverse registrazioni possiamo utilizzare efficacemente la funzione "Elenco clienti".

Per prima cosa effettuiamo la ricerca relativa ai nostri interessi, inseriamo quindi nel campo di ricerca il nome dell'azienda (ragione sociale) o le informazioni inerenti ad essa tipo la Partita IVA, il numero di telefono, la provincia della sede, possiamo inoltre filtrare per agente ad esempio per visualizzare quante e quali aziende ha procacciato.

Per avviare la ricerca clicchiamo il pulsante .

Otterremo quindi un elenco dei clienti specifici relativi ai dati inseriti precedentemente che può essere più o meno lungo. Nel primo caso il sistema divide l'elenco in pagine e noi possiamo visualizzarle tramite l'utilizzo di quelle frecce in basso a sinistra.

Possiamo stampare l'elenco direttamente cliccando il pulsante .

Qualora dovesse cambiare la situazione nessun problema, possiamo modificare e/o eliminare le registrazioni in essere cliccando sugli appositi pulsanti, rispettivamente  e  .

Infine per uscire dalla schermata possiamo cliccare la "x" posta in alto a destra del pulsante "Clienti" che troviamo in alto a sinistra, a fianco del pulsante "Start".

 

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If using CD/DVD/USB boot media, You need to choose Rescue System. You enter root and then mount the disk manually. For example, a Compaq raid controller will probably be /dev/ida/c0d0 or an ATA drive will be /dev/sda1. Find the partitions by using fdisk -l /dev/ida/c0d0 or fdisk -l /dev/sda and then mount what you need.

# mount -o remount,rw /dev/sda1 /mnt

In ancient releases:

# cd /mnt
# chroot /mnt
# passwd

10.3 changed chroot to need more steps:

# mount -o bind /proc /mnt/proc
# mount -o bind /sys /mnt/sys
# mount -o bind /dev /mnt/dev
# chroot /mnt
# passwd

You are now root in the installed sytem, with all at hand: passwd, and also YaST...

"bind" allows using two mount points for system virtual folders.

If all fails, consider that you can pull this drive (or install another drive in this machine) and mount it from another running Linux. Then recover the root password as explained above.

Elenco movimenti: come inserire le voci e configurarle nel software in cloud di prima nota cassa.


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Facciamo un click su "Prima nota" (in alto) e selezioniamo la voce "Elenco movimenti"

 

 

Compare subito una schermata particolare, che, in realtà, è esattamente l'elenco dei movimenti inseriti. Per ovvie ragioni, al primo accesso la schermata sarà vuota perché non abbiamo ancora eseguito nessuna registrazione.

 

 

Per inserire un nuovo movimento possiamo scegliere 2 strade diverse: possiamo cliccare sul pulsante "+" in basso a sinistra e compilare la seguente schermata

 

 

oppure possiamo seguire la procedura completa.

Dopo che abbiamo diverse registrazioni possiamo utilizzare efficacemente la funzione "Elenco movimenti".

Per prima cosa effettuiamo la ricerca relativa ai nostri interessi, inseriamo quindi nel campo di ricerca il nome dell'azienda o le informazioni inerenti al movimento, possiamo scegliere un anno di esercizio, un arco temporale specifico definito in data inizio e data fine, possiamo inoltre scegliere di filtrare i movimenti per cassa o banca (o entrambe) e infine possiamo anche ricercare per importo.

Per avviare la ricerca clicchiamo il pulsante .

Otterremo quindi un elenco di movimenti specifici relativi ai dati inseriti precedentemente che può essere più o meno lungo. Nel primo caso il sistema divide l'elenco in pagine e noi possiamo visualizzarle tramite l'utilizzo di quelle frecce in basso a sinistra.

Possiamo stampare l'elenco direttamente cliccando il pulsante .

Qualora dovesse cambiare la situazione nessun problema, possiamo modificare e/o eliminare le registrazioni in essere cliccando sugli appositi pulsanti, rispettivamente  e  .

Infine per uscire dalla schermata possiamo cliccare la "x" posta in alto a destra del pulsante "Movimenti" che troviamo in alto a sinistra, a fianco del pulsante "Start".

 

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Piano dei conti: come inserire le voci e configurarle nel software in cloud di prima nota cassa.


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Compare subito una schermata particolare, che, in realtà, è esattamente l'elenco delle voci inserite. Per ovvie ragioni, al primo accesso la schermata sarà vuota perché non abbiamo ancora eseguito nessuna registrazione.

 

 

 

Inseriamo un nuovo "record" cliccando il pulsante "+" in basso a sinistra, in questo caso non compare nessuna schermata di profilazione, ma bensì si rendono disponibili i campi di digitazione sulla destra (Conto, Codice e Codice esportazione) nei quale andremo ad inserire i dati che vogliamo registrare.

In questa sezione gioca un ruolo fondamentale ilo nostro commercialista/contabile/amministrativo ecc ecc, in quanto sarà dovrà indicarci quali conti è necessario inserire a seconda dell'attività della nostra azienda e quale codice esportazione immettere.

Per prima cosa inseriamo il nome del conto, ad esempio "ratei e risconti", "proventi finanziari", "crediti verso soci" ecc ecc, ai quali associamo un codice indicativo per noi, o per il nostro ragioniere.

Il codice esportazione invece serve al nostro commercialista affinché il sistema si configuri automaticamente col suo programma di contabilità in modo da risparmiare tempo e denaro.

Per concludere la registrazione clicchiamo sul pulsante .

Qualora dovesse cambiare la situazione nessun problema, possiamo modificare e/o eliminare le registrazioni in essere cliccando sugli appositi pulsanti, rispettivamente  e  .

 

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